Buchung <RG-20150001, Media Marke GmbH> vom 09.01.2015
BelegNr: 20150001, Währung: EUR
Bruttobetrag: 8313.22

Debitorenkonto: 10001

Erlöse		 Konto: 8405	 Betrag: 28.00
Erlöse		 Konto: 8403	 Betrag: 1561.91
Erlöse		 Konto: 8402	 Betrag: 1463.89
Erlöse		 Konto: 8401	 Betrag: 2583.63
Erlöse		 Konto: 8400	 Betrag: 1348.47
USt 19.00 %	 Konto: 1776	 Betrag: 1327.32

Buchung erfolgreich !

Buchung <RG-20150002, MEDIMAXI Zentrale> vom 09.01.2015
BelegNr: 20150002, Währung: EUR
Bruttobetrag: 2888.44

Debitorenkonto: 10003

Erlöse		 Konto: 8405	 Betrag: 20.30
Erlöse		 Konto: 8403	 Betrag: 1789.10
Erlöse		 Konto: 8400	 Betrag: 617.86
USt 19.00 %	 Konto: 1776	 Betrag: 461.18

Buchung erfolgreich !

Buchung <RG-20150003, Neptun online GmbH> vom 09.01.2015
BelegNr: 20150003, Währung: EUR
Bruttobetrag: 12251.51

Debitorenkonto: 10002

Erlöse		 Konto: 8405	 Betrag: 25.80
Erlöse		 Konto: 8401	 Betrag: 10269.59
USt 19.00 %	 Konto: 1776	 Betrag: 1956.12

Buchung erfolgreich !

Buchung <GS-20150001, Media Marke GmbH> vom 12.01.2015
BelegNr: 20150001, Währung: EUR
Bruttobetrag: 320.93

Debitorenkonto: 10001

Erlöse		 Konto: 8400	 Betrag: 269.69
USt 19.00 %	 Konto: 1776	 Betrag: 51.24

Buchung erfolgreich !

Buchung <SR-20150001, Pear GmbH> vom 13.01.2015
BelegNr: 20150001, Währung: EUR
Bruttobetrag: 6482.79

Debitorenkonto: 10004

Erlöse		 Konto: 8405	 Betrag: 23.90
Erlöse		 Konto: 8403	 Betrag: 635.18
Erlöse		 Konto: 8401	 Betrag: 4788.64
USt 19.00 %	 Konto: 1776	 Betrag: 1035.07

Buchung erfolgreich !

Buchung <RG-20150004, Media Marke GmbH> vom 19.01.2015
BelegNr: 20150004, Währung: EUR
Bruttobetrag: 949.66

Debitorenkonto: 10001

Erlöse		 Konto: 8400	 Betrag: 798.03
USt 19.00 %	 Konto: 1776	 Betrag: 151.63

Buchung erfolgreich !

Buchung <RG-20150005, Neptun online GmbH> vom 19.01.2015
BelegNr: 20150005, Währung: EUR
Bruttobetrag: 5136.81

Debitorenkonto: 10002

Erlöse		 Konto: 8405	 Betrag: 19.80
Erlöse		 Konto: 8400	 Betrag: 4296.85
USt 19.00 %	 Konto: 1776	 Betrag: 820.16

Buchung erfolgreich !

Buchung <RG-20150006, Media Marke GmbH> vom 19.01.2015
BelegNr: 20150006, Währung: EUR
Bruttobetrag: 9968.36

Debitorenkonto: 10001

Erlöse		 Konto: 8401	 Betrag: 8376.77
USt 19.00 %	 Konto: 1776	 Betrag: 1591.59

Buchung erfolgreich !

Buchung <RG-20150007, Elektro Dose> vom 19.01.2015
BelegNr: 20150007, Währung: EUR
Bruttobetrag: 1295.91

Debitorenkonto: 10005

Erlöse		 Konto: 8401	 Betrag: 1089.00
USt 19.00 %	 Konto: 1776	 Betrag: 206.91

Buchung erfolgreich !